Vediamo le principali transazioni coinvolte nella gestione di un magazzino tramite SAP, suddividiamo le transazioni in due gruppi, transazioni operative che consentono di registrare le operazioni di carico e scarico e le transazioni di visualizzazione che permettono di interrogare le informazioni registrate nel sistema.
Transazioni operative
- MIGO – Entrata merci
- MB1A – Scarico merci per prelievo
- MB1B – Trasferimento tra magazzini
- VL01N – Uscita merci
Transazioni di visualizzazione
- MMBE Riepilogo stock
- MB51 Movimenti di magazzino
- MB52 Stock Magazzino
- MD04 Riepilogo stock fabbisogni
MIGO: Consente di caricare la merce a magazzino in base ad un ordine o un documento di trasporto. Nel caso dell’ordine di acquisto una volta indicato l’ordine sap riporta le righe d’ordine presenti e una volta selezionate le righe d’ordine che si vuole evadere ed inserita la qta in ingresso ed inserito il numero di bolla è possibile registrare l’ingresso della merce. Successivamente con la transazione MB90 si procede alla stampa della bolla entrata merci per permettere l’ubicazione del materiale o il suo eventuale controllo qualità.
MB1A: Consente lo scarico del materiale tramite un impegno creato in precedenza o un ordine di produzione. Una volta indicato l’impegno o l’ordine si procede a selezionare il materiale da scaricare e a indicarne la quantità.
MB1B: Consente il trasferimento di materiale tra magazzini della stessa divisione indicando come tipo movimento il movimento 311 e indicando il magazzino di provenienza e destinazione, successivamente vengono indicati i materiali e le qta da trasferire.
VL01N: Consente la creazione di una consegna per la spedizione della merce, in questo caso vanno indicate le causale, il destinatari, il materiale da spedire e la qta, successivamente alla registrazione dell’uscita merci si procede alla stampa del documento di trasporto tramite la transazione VL71.
MMBE: La transazione consente di visualizzare lo stock presente nei vari magazzini e divisioni presenti e permette di visualizzare il dettaglio delle partite. La transazione è punto di partenza per poter visualizzare i movimenti di magazzino del materiale, gli impegni e gli ordini di acquisto. Inoltre se è attivo il modulo WM consente la visualizzazione del dettaglio dei magazzini gestiti con il WMS.
MB51: Consente di visualizzare i movimenti di magazzino selezionando specifici materiali, date, magazzini, tipi di movimenti, numero d’ordine.
MB52: A differenza della MMBE consente di visualizzare il riepilogo dello stock per più materiali contemporaneamente permettendo quindi di avere il valore di magazzino.
MD04: Permette per un singolo materiale di visualizzare le entrare e le uscite programmate per valutare la disponibilità futura del materiale.
20 commenti su “Transazioni SAP per la logistica”
Buonasera, non riesco a trovare la transazione che permette dato il numero della consegna : tipo 80000039 dentro quale GRUPPO (che so essere il ddt) è stata inserita e spedita questa consegna; riesco a vedere da VG02 (quindi avendo il gruppo) le consegne che ci sono dentro, ma non il contrario ed il problema è che nel flusso dei documenti questo GRUPPO non compare mai.
Non riesco a trovare una transazione che permette di vedere per ORDINE inserito (OR1) che documenti ha prodotto ossia : CONSEGNE – GRUPPO CORRISPONDENTE – FATTURA CORRISPONDENTE a questo ordine OR1….grazie
Se stai cercando di svolgere queste operazioni nel sistema SAP, potresti dover utilizzare più transazioni e report per ottenere i risultati desiderati. Ad esempio:
VG03: Questa transazione ti consente di cercare documenti di vendita tramite il numero della consegna. Qui puoi trovare il riferimento al gruppo di consegne (DDT).
VL10B: Utilizza questa transazione per cercare le consegne in base al gruppo di consegne (DDT). Qui potrai vedere le consegne incluse nel gruppo.
VA03: Utilizza questa transazione per accedere all’ordine di vendita (OR1) e visualizzare i riferimenti alle consegne e alle fatture corrispondenti a quell’ordine.
VF03: Questa transazione ti permette di accedere alle fatture e ai documenti correlati. Qui potresti trovare la fattura corrispondente all’ordine e alla consegna.
Dato che i sistemi e le transazioni possono variare in base alla configurazione specifica dell’azienda, ti consiglio di collaborare con il team IT o con i colleghi che lavorano con il sistema SAP presso la tua azienda. Possono fornirti indicazioni più precise sulle transazioni da utilizzare e sulla procedura specifica da seguire per ottenere le informazioni che cerchi.
Buongiorno,
in seguito ad un errore sul carico con la transazione MIGO, ho corretto il carico togliendo l’articolo di troppo, ho ristampato la bolla di carico, però la voce stornata continua a figurare in quel documento.
Vige un modo per toglierla?
Buongiorno,
Per risolvere il problema della voce stornata che continua a figurare nel documento di carico dopo aver corretto l’errore con la transazione MIGO, puoi utilizzare il movimento 102 per annullare il movimento 101. Ecco come procedere:
Apri la transazione T MIGO.
Seleziona l’opzione “Annullamento e Materiale” nelle due schede di selezione.
Inserisci il numero del documento di carico che contiene l’errore che desideri correggere.
Registra il documento.
Non riesco ad inserire la DESTINAZIONE nella consegna di CONTO LAVORO .
Qualcuno ha una soluzione?
Per risolvere il problema di inserimento della destinazione nella consegna di conto lavoro in SAP, è importante seguire alcuni passaggi chiave. Di solito, la destinazione in una consegna di conto lavoro è determinata dalle impostazioni di configurazione e dai dati master. Ecco alcuni passaggi che puoi seguire per identificare e risolvere il problema:
1. **Verifica i Dati Master**: Assicurati che il partner di spedizione (destinazione) sia correttamente definito nei dati master del materiale o del cliente. Questi dati sono fondamentali per determinare la destinazione nella consegna.
2. **Controlla la Configurazione del Tipo di Consegna**: Nel customizing di SAP, verifica che il tipo di consegna usato per le consegne di conto lavoro sia configurato correttamente. Assicurati che la determinazione del partner e le sequenze di partner siano impostate per includere la destinazione desiderata.
3. **Analizza le Determinazioni del Partner**: Nella consegna, la determinazione dei partner gioca un ruolo chiave. Controlla se la destinazione è stata omessa o configurata in modo errato nelle impostazioni di determinazione dei partner.
4. **Controlla le Regole di Copia**: Assicurati che le regole di copia dal documento precedente (ad esempio, l’ordine di conto lavoro) alla consegna siano configurate per trasferire correttamente tutti i dettagli necessari, inclusa la destinazione.
5. **Verifica le Autorizzazioni Utente**: Assicurati che il tuo profilo utente abbia le autorizzazioni necessarie per modificare i campi relativi alla destinazione nella consegna.
Se non hai accesso diretto alle transazioni di configurazione, ti consiglio di rivolgerti al team di supporto SAP della tua azienda o al consulente SAP responsabile per assistenza specifica sulla configurazione e sui dati master necessari per risolvere questo problema.
Se erro una entrata merci, come devo fare per correggere una volta che è stata fatta l’entrata?
Grazie
## Procedura per stornare un’entrata merci
1. **Esegui la transazione MIGO**
2. **Seleziona “A03 Cancellazione” come tipo di movimento**
3. **Scegli “R02 Documento materiale” come tipo di documento**
4. **Inserisci il numero del documento di entrata merci che vuoi stornare**
5. **Verifica che l’indicatore “OK” sia selezionato**
6. **Fai clic su “Esegui”**
Dopo aver seguito questi passaggi, SAP genererà automaticamente un movimento di storno con numero successivo a quello dell’entrata merci originale. Ad esempio, se l’entrata merci aveva numero 101, lo storno avrà numero 102.
## Considerazioni importanti
– **Non è possibile semplicemente modificare o correggere** una registrazione di entrata merci, in quanto questo andrebbe a influire sui valori contabili e di magazzino.
– **Ogni movimento di entrata/uscita merci in MIGO genera anche movimenti contabili** in FI/CO (Finanza e Controllo). Questi documenti finanziari non possono essere modificati direttamente, ma solo stornati.
– **Quando si storna un’entrata merci**, la quantità viene rimossa dal magazzino e i valori di inventario vengono aggiornati di conseguenza.
– **Se l’articolo è gestito a lotti**, anche la quantità per lotto viene stornata.
In sintesi, per correggere errori o restituire merci indesiderate registrate con MIGO, è necessario utilizzare la funzione di storno all’interno della stessa transazione. Questo garantisce la corretta gestione dei movimenti di magazzino e dei valori contabili associati.
Buongiorno,
nella vista MD04 capita ogni tanto che il materiale non venga scaricato…a posteriori non si riesce a sistemare..si potrebbe fare chiusura tecnica con COHV ma si chiude l’ordine senza scaricare il materiale. come posso fare per scaricare il materiale a posteriori? grazie mille
Quando si lavora con SAP, può capitare di incontrare difficoltà nello scarico dei materiali in MD04. Vediamo insieme come risolvere le situazioni più comuni in modo semplice ed efficace:
1. Problemi con ordini chiusi
Se hai chiuso un ordine troppo presto, non preoccuparti: puoi riaprirlo con CO02, fare lo scarico materiali e poi richiuderlo.
2. Scarichi retroattivi
Per registrare uno scarico dimenticato, usa la transazione MB1A selezionando l'ordine di produzione e inserendo la data corretta.
3. Verifiche di sistema
A volte il problema è nelle impostazioni: controlla la configurazione ATP nella VOV6 e assicurati che il materiale abbia un MRP type corretto.
4. Controlli avanzati
Se il problema persiste, verifica le tabelle VBBE per gli impegni e MDKP per il planning. In caso di dubbi, le SAP Note 89362 e 547118 offrono ulteriori dettagli.
Buonasera,
ho questo problema.
Faccio degli ordini in sap due volte al mese, e il secondo ordine con consegna il mese successivo dovrebbe tenere conto dell’aggiornamento del prezzo di listino del fornitore
Come posso fare?
Per risolvere il problema dell'aggiornamento automatico dei prezzi negli ordini di acquisto SAP, hai diverse opzioni:
Opzioni per l'aggiornamento dei prezzi negli ordini
Utilizzo del Price Date Category
Puoi impostare il "Price Date Category" come data di consegna merce (GR date) nel PO a livello di item nella scheda "Condition control". Con questa impostazione, il sistema rideterminerà automaticamente il prezzo al momento della registrazione della merce in entrata, utilizzando il prezzo valido alla data di consegna.
Aggiornamento manuale degli ordini aperti
Se hai ordini aperti per cui non sono ancora stati registrati documenti successivi (come entrate merci o fatture), puoi:
Configurazione per ordini ricorrenti
Per gli ordini ricorrenti, SAP Business One offre una funzionalità specifica:
Salve ,
come riesco a vedere la lista di materiali consegnati in un lasso di tempo specifico?
Per visualizzare la lista di materiali consegnati in un periodo specifico in SAP, è possibile utilizzare diverse transazioni standard legate alla gestione dei movimenti merci e dei documenti materiale. Ecco due metodi principali:
1. Utilizzo della transazione MB51 (Documenti materiale)
Passaggi:
Il risultato mostrerà:
2. Tramite la transazione VL06O (Monitor consegne)
Per materiali consegnati a clienti:
Per una visione consolidata:
Importante: I documenti materiale registrano automaticamente ogni movimento, permettendo di tracciare sia le consegne in entrata che in uscita
Buongiorno,
esiste in SAP HANA la possibilità di salvare in .pdf una quantità di ddt differenti?
Es. dovrei salvare in .pdf 15 ddt emessi, esiste un modo per poterli salvare che non sia quello di prenderli uno ad uno singolarmente e salvarli?
grazie per il tuo commento!
nel sistema standard di sap (sia r/3 che s/4hana), purtroppo non esiste una funzione nativa che permetta di salvare in pdf più ddt contemporaneamente. normalmente è possibile farlo solo uno alla volta.
tuttavia, esistono alcune soluzioni alternative che potresti valutare:
1. sviluppo di un report personalizzato: è possibile creare un programma (ad esempio in abap) che seleziona più ddt e li salva automaticamente in pdf, anche tutti in una cartella o in un file zip.
2. uso di layout di stampa personalizzati: strumenti come crystal reports permettono di creare stampe che includano più ddt in un unico pdf, con ogni documento su una pagina diversa.
3. utilizzo di add-on esterni: ci sono connettori, come capturebites, che permettono di esportare in blocco più documenti in pdf, con opzioni avanzate come compressione e ocr.
4. output management in s/4hana: è possibile configurare il sistema per salvare o inviare automaticamente i pdf, ma per l’esportazione massiva di più documenti può essere necessario uno sviluppo su misura.
speriamo che queste informazioni ti siano utili! se hai bisogno di approfondire una delle soluzioni, siamo qui per aiutarti.
Buongiorno,
è possibile effettuare uno storno parziale di un’EM se ho già registrato la fattura?
Nel caso specifico ho una EM di 3H me ne hanno fatturate ed effettuate realmente solo 0,50.H.
Grazie mille
Sì, in SAP è possibile effettuare uno storno parziale di un’Entrata Merci anche se la fattura è già stata registrata, ma il processo richiede alcuni passaggi specifici e dipende dalla configurazione del sistema e dal flusso aziendale adottato.
Cosa succede in caso di incongruenza tra Entrata Merci e Fattura
Se hai registrato un’Entrata Merci per 3H ma hai ricevuto e fatturato solo 0,50H:
È necessario stornare (in modo parziale) l’Entrata Merci per la quantità non corrispondente, ossia le 2,5H eccedenti.
Se la fattura è stata già contabilizzata per una quantità più bassa (0,50H), si crea una discrepanza che va sanata.
Procedura tipica in SAP
Se hai già contabilizzato (registrato) la fattura, dovresti prima provvedere a stornare parzialmente l’Entrata Merci con la transazione apposita (spesso MIGO, scegliendo il tipo movimento “storno”—ad es. 102 per annullare in parte il movimento 101).
Se necessario, dovrai poi eventualmente stornare anche la fattura opposta (transazione MR8M) se la quantità fatturata non corrisponde più a quella effettiva della merce ricevuta (caso comune se già sono state compensate le voci di magazzino e fattura).
È importante che questi storni siano consolidati anche a livello contabile, per evitare disallineamenti tra magazzino e contabilità.
Considerazioni pratiche
Verifica che lo storno venga eseguito usando il numero documento corretto e solo per la quantità da rettificare.
Se la tua azienda adotta controlli di blocco fattura o processi di quadratura automatica, potresti dover coinvolgere l’ufficio amministrativo prima di procedere.
In molte implementazioni SAP è preferibile gestire sempre le rettifiche con movimenti chiari e tracciabili, per la riconciliazione conto economica e fiscale.
Buongiorno,vorrei sapere se è possibile cambiare/modificare la data entrata merci della giacenza in magazzino su prodotti sfusi.
Perché nelle posizioni di picking dove si riforniscono le casse,rimane sempre la data entrata merce più datata e con le movimentazioni non riusciamo a spedire prima il più vecchio,anzi abbiamo notato che non c’è una logica,quindi vorrei capirci meglio se qualcuno può spiegarmi.
Grazie,Anna
in SAP la data di entrata merci (come la data documento o la data registrazione) può essere inserita e modificata al momento della registrazione dell’entrata stessa, ma una volta contabilizzato il movimento non è normalmente possibile retrodatare o alterare quella data senza creare documenti di rettifica o storni dedicati.
Per quanto riguarda spedizioni e picking di prodotti sfusi, SAP applica logiche FIFO per favorire l’uscita degli stock più vecchi, ma il comportamento effettivo dipende dalla configurazione del magazzino e dal modulo utilizzato (WM o EWM). In molti casi è necessario impostare con precisione le regole di priorità del picking, così che il sistema selezioni davvero le giacenze con data più antica.
Se la data di entrata più vecchia sembra non essere utilizzata per prima, le cause possono essere legate alla strategia di picking, alla configurazione delle unità di stoccaggio o ad altri vincoli operativi. Le funzionalità più avanzate, come pick & pack o l’uso dei terminali RF, aiutano a indirizzare gli operatori nel rispetto della rotazione FIFO.
In sintesi, SAP non permette in genere la modifica diretta della data di entrata sulle scorte già registrate; la corretta rotazione dello stock si ottiene invece tramite una configurazione adeguata delle strategie di magazzino e delle regole di picking.